阜阳工业经济学校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据文件规定，我校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。全校上下秉承“勇于担当，乐于奉献，善于合作，敢于争先”的学校精神，坚持“使无业者有业，让有业者乐业，教乐业者创业”的办学理念，使学校成为一所办学指导思想明确、骨干专业突出、在皖西北影响大、辐射范围广的中等职业学校，并为社会培养了大量技能型人才，为我市的经济发展做出了自己的贡献。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，我校2015年度部门决算包括本级决算属事业单位决算。

纳入2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、阜阳工业经济学校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4683.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4683.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加1736.44万元，增长90%，主要原因：一是财政拨款增加578.62万元；二是上级补助收入增加827.82万元，三是事业收入增加293万元。与2014年相比，支出增加894.86万元，增长25%，主要原因：一是项目支出增加822.3万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3663.9万元，其中：财政拨款收入1715.8万元，占47%；事业收入523万元，占14%；上级补助收入1388.1，占38%；其他收入36.9万元，占1%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4436.3万元，其中：基本支出2553.9万元，占58%；项目支出1882.3万元，占42%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1891.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1891.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加754.22万元，增长（降低）66%，主要原因：一是2015年人员工资增资增加;二是2015年增加项目支出300万元。与2014年相比，财政拨款支出总计增加754.22万元，增长66%，主要原因：一是2015年人员工资增资增加;二是2015年增加项目支出475.6万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1891.4万元，占本年支出的43%。与2014年相比，财政拨款支出增加754.22万元，增长66%。主要原因一是2015年人员工资增资增加;二是2015年增加项目支出475.6万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为955.48万元，支出决算为4436.3万元，完成年初预算的464%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年事业单位人员工资增资增加支出；二是2015年度教学大楼竣工决算项目支出增加。其中基本支出2553.9万元，占58%；项目支出1882.3万元，占42%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算87万元，比2014年增加16万元，增长23%，主要原因是定额公用经费增加。其中：“行政运行”决算87万元，主要用于办公费用等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.9万元，比2014年相比没有增长，要原因一是人员没有变动。主要用于事业单位人员生育保险支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算15.2万元比2014年增加0.45万元，增长3%，主要原因一是人员工资增加，缴费基数变动引起支出增加。主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算67.4万元，比2014年增加29.45万元，增长78%，主要原因一是2015年人员增资幅度大增加住房保障支出。其中：“住房公积金”决算67.4万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“农林水支出”2015年度决算19万元，比2014年减少2万元，减少10%，主要原因一是培训人数有所减少。其中：“科技转化与推广服务”决算19万元，主要用于农民工创业培训及支农政策培训费用。

6．“教育支出”2015年度决算4185.5万元，比2014年增加3155.98万元，增长307%，主要原因一是其中：“中专教育”决算2666.2万元，主要用于学校人员工资福利支出(包含编外聘用人员)、社保费支出、学校正常运行费用以及用于国家中职学校示范校建设项目支出等；“高等职业教育”决算175.6万元，主要用于教学大楼后续支出等；“其他职业教育支出”决算1343.7万元，主要用于教学大楼项目支出。

7．“文化体育与传媒支出”2015年度决算61.2万元，2014年无决算数据。其中：“行政运行”决算61.2万元，主要用于本部门的文化体育方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1168.8万元，其中人员经费842.5万元，主要包括：基本工资359.6万元、津贴补贴291.1万元、奖金15万元、社会保障缴费96.3万元、绩效工资56.3万元、其他工资福利支出24.2万元、住房公积金67.4万元、公用经费259万元，主要包括：办公费259万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳工业经济学校2015年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

阜阳工业经济学校属全额拨款事业单位故2015年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2015年度阜阳工业经济学校政府采购支出总额848.02万元，其中：政府采购货物支出1.05万元，政府采购工程支出846.97万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，阜阳工业经济学校共有车辆4辆，一般公务用车1辆、其他用车3辆。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

阜阳市工业经济学校2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本单位无“三公经费”财政拨款，故本表无数据。

    二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳工业经济学校2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故“三公”经费支出决算为0元。

联系方式：阜阳工业经济学校政务公开电子邮箱：fycxe@126.com。

1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

8、“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表.xls